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企業(yè)內(nèi)控精細化管理全案.rar (221.68 KB, 需要: 2 個論壇幣)

2011-7-17 20:07:10 上傳

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第1章 企業(yè)內(nèi)部控制——資金

1．1 資金支付授權(quán)審批制度

1．2 貨幣資金授權(quán)審批制度

1．3 現(xiàn)金管理控制制度

1．4 銀行存款控制制度

1．5 票據(jù)管理規(guī)范

1．6 印章管理制度

第2章 企業(yè)內(nèi)部控制——采購

2．1 采購授權(quán)審批制度

2．2 采購申請審批制度

2．3 采購預(yù)算管理制度

2．4 采購控制制度

2．5 驗收管理制度

2．6 付款控制制度

2．7 退貨管理制度

2．8 應(yīng)付賬款管理制度

第3章 企業(yè)內(nèi)部控制——存貨

3．1 存貨授權(quán)審批制度

3．2 存貨采購控制制度

3．3 存貨儲存管理制度

3．4 倉庫調(diào)撥管理規(guī)定

3．5 存貨領(lǐng)用管理制度

3．6 存貨發(fā)放管理制度

3．7 存貨盤點管理制度

3．8 廢損存貨管理制度

3．9 存貨核算工作規(guī)范

第4章 企業(yè)內(nèi)部控制——銷售

4．1 銷售授權(quán)審批制度

4．2 客戶信用管理制度

4．3 銷售合同管理制度

4．4 發(fā)貨、退貨管理制度

4．5 貨款回收管理制度

4．6 應(yīng)收賬款管理制度

4．7 銷售回款獎懲制度

4．8 問題賬款管理辦法

4．9 應(yīng)收票據(jù)管理制度

第5章 企業(yè)內(nèi)部控制——工程項目

5．1 工程項目授權(quán)批準(zhǔn)制度

5．2 項目決策管理制度

5．3 概預(yù)算審查制度

5．4 竣工清理管理制度

5．5 竣工驗收管理制度

第6章 企業(yè)內(nèi)部控制——固定資產(chǎn)

6．1 固定資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度

6．2 固定資產(chǎn)購置管理制度

6．3 固定資產(chǎn)驗收管理制度

6．4 固定資產(chǎn)保管制度

6．5 固定資產(chǎn)折舊制度

6．6 固定資產(chǎn)盤點制度

6．7 固定資產(chǎn)處置制度

6．8 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移制度

第7章 企業(yè)內(nèi)部控制——無形資產(chǎn)

7．1 無形資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度

7．2 取得與驗收控制制度

7．3 無形資產(chǎn)使用管理制度

7．4 無形資產(chǎn)處置與轉(zhuǎn)移管理制度

7．5 無形資產(chǎn)重大處置集體合議審批制度

第8章 企業(yè)內(nèi)部控制——長期股權(quán)投資

8．1 投資授權(quán)批準(zhǔn)制度

8．2 長期股權(quán)投資決策制度

8．3 長期股權(quán)投資執(zhí)行管理制度

8．4 長期股權(quán)投資處置管理制度

第9章 企業(yè)內(nèi)部控制——籌資

9．1 籌資授權(quán)批準(zhǔn)制度

9．2 籌資決策管理制度

9．3 籌資執(zhí)行管理制度

9．4 籌資償付管理制度

第10章 企業(yè)內(nèi)部控制——預(yù)算

10．1 預(yù)算授權(quán)批準(zhǔn)制度

10．2 預(yù)算編制管理制度

10．3 預(yù)算執(zhí)行控制制度

10．4 預(yù)算調(diào)整管理辦法

10．5 預(yù)算執(zhí)行分析制度

10．6 預(yù)算審計管理制度

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第11章 企業(yè)內(nèi)部控制——成本費用
11．1 成本費用授權(quán)批準(zhǔn)制度
11．2 成本費用預(yù)測管理制度
11．3 成本費用預(yù)算編制制度
11．4 成本費用執(zhí)行控制制度
11．5  成本費用核算制度
第12章 企業(yè)內(nèi)部控制——擔(dān)保
12．1 擔(dān)保授權(quán)審批制度
12．2 擔(dān)保風(fēng)險評估制度
12．3 擔(dān)保業(yè)務(wù)執(zhí)行管理制度
第13章 企業(yè)內(nèi)部控制——合同
13．1 合同授權(quán)審批制度
13．2 合同會審制度
13．3 合同專用章管理制度
13．4 合同違約及糾紛處理制度
第14章 企業(yè)內(nèi)部控制——業(yè)務(wù)外包
14．1 業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度
14．2 技術(shù)服務(wù)外包合同范例
14．3 外包業(yè)務(wù)管理制度
第15章 企業(yè)內(nèi)部控制——子公司管理
15．1 委派董事管理制度
15．2 總會計師委派管理辦法
15．3 委派子公司高管人員績效薪酬制度
15．4 子公司重大投資項目管理控制制度
15．5 對子公司進行內(nèi)部審計制度
15．6 子公司重大事項報告及對外披露制度
15．7  母公司合并財務(wù)報表管理制度
第16章 企業(yè)內(nèi)部控制——財務(wù)報告編制與披露
16．1 反財務(wù)舞弊與投訴舉報制度
16．2 財務(wù)報告編制準(zhǔn)備管理制度
16．3 會計憑證管理辦法
16．4 財產(chǎn)清查管理制度
16．5 財務(wù)報告編制管理制度
16．6 財務(wù)報告報送與披露管理制度
第17章 企業(yè)內(nèi)部控制——人力資源管理
17．1 企業(yè)人力資源需求計劃
17．2 招聘管理制度
17．3 培訓(xùn)管理制度
17．4 績效考核管理制度
17．5 薪酬與激勵管理制度
17．6 晉升與離職管理制度
第18章  企業(yè)內(nèi)部控制——信息系統(tǒng)
18．1 信息系統(tǒng)管理授權(quán)審批制度
18．2 信息系統(tǒng)開發(fā)、變更與維護管理制度
18．3 信息系統(tǒng)訪問安全管理制度
18．4 信息系統(tǒng)硬件管理制度
18．5 會計信息化綜合管理制度
18．6 會計信息化崗位責(zé)任制度
第19章 企業(yè)內(nèi)部控制——衍生工具
19．1 衍生工具業(yè)務(wù)報告制度
19．2 衍生工具交易管理制度
19．3 衍生工具交易監(jiān)督與檢查管理制度
第20章 企業(yè)內(nèi)部控制——并購
20．1 并購交易授權(quán)審批制度
20．2 并購交易前期準(zhǔn)備管理制度
20．3 并購交易審慎性調(diào)查制度
20．4 并購交易財務(wù)控制制度
第21章 企業(yè)內(nèi)部控制——關(guān)聯(lián)交易
21．1 關(guān)聯(lián)交易回避制度
21．2 關(guān)聯(lián)交易報告與披露控制制度
第22章 企業(yè)內(nèi)部控制——內(nèi)部審計
22．1 審計人員工作規(guī)范
22．2 內(nèi)部審計管理制度
22．3 舞弊行為預(yù)防、檢查、匯報制度
22．4 內(nèi)部審計督導(dǎo)控制制度
22．5 內(nèi)部審計質(zhì)量控制制度
22．6 內(nèi)部審計外部評價制度

暈，這個我也剛得到。不過也差不多，不貴

樓上感覺怎么樣？？

望樓主對資源的內(nèi)容進行相關(guān)的介紹和說明，方便大家的分析和評論。謝謝支持

頂一個！多謝樓主

看起來還不錯，先下了。

支持一下

謝謝了,謝謝分享

好