內(nèi)部稽核操作手冊(cè).rar
一. 內(nèi)部稽核簡(jiǎn)介
二. 組織架構(gòu)
三. 職位需求及說明
四. 職掌及其說明
五. 內(nèi)部稽核範(fàn)圍
六. 內(nèi)部稽核實(shí)施方式
七. 內(nèi)部稽核方法
八. 內(nèi)部稽核執(zhí)行程式
九. 工作底稿之編製
十. 稽核報(bào)告之撰寫
十一. 內(nèi)部稽核查核重點(diǎn)
十二. Tiptop系統(tǒng)使用說明
十三. 內(nèi)部稽核人員職業(yè)道德規(guī)範(fàn)
十四. 內(nèi)部稽核人員應(yīng)行注意事項(xiàng)
十五. 使用表單明細(xì)
十六. 教育訓(xùn)練
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